출장비 관리 제도

상급 관련 규정에 의하면 우리 회사의 실제 상황을 결합하여, 근검 절약, 지출 또한 보증해야 한다

하나, 본사는 공무 출장으로 여비를 받는 직원에게 적용된다.

둘째, 출장 여비, 교통비, 숙박비 및 특별비 3종:

1, 교통요금계는 기차, 자동차, 비행기 등의 비용을 가리킨다.

2, 숙박료는 식사비 및 숙박비를 가리킨다.

3 、특별비 계열은 공무로 우표를 지불하는 것을 가리킨다

직원

1. 출장 전 전엔 단위, 등급, 성명, 출장 사유, 교통수단, 출장 날짜, 예상 금액, 경부 책임자 심사 후 총지배인 승인.

2, 출장자는 승차금액을 심사하여 차용증서를 작성하고 재무부 예불 여비를 썼다.

3, 출장자 귀환 후 7일 내로 출장 비용 신고서를 작성해 실제 출장 날짜, 시작 지점, 업무 내용, 신문 항목, 금액 등 소속 부서와 재무부 책임자 심사 후 총지배인 비준을 제출하고 재무부가 청산시 판매할 때 예상 지출을 판매한다.

4, 출장비는 업무에 따라 직무에 따라 다음과 같은 몇 봉으로 나누어야 합니까?

1, 사장 이상의 대우를 받는 인원, 출장비 실비 청산소.

2, 부사장과 총엔지니어 대우를 받는 인원, 숙박료 150원.

3, 부처 담당자 대우 인원, 숙박료 상한은 100원, 다른 인원 숙박료 상한은 80원 /일, 다른 급식 보조 30원.

교통비는 주관의 지도자의 비준을 거쳐 교통방식으로 영수증에 따라 실질적으로 보고한다.

4. 회사 직원 출장 기간 동안, 일이 필요한 연회를 필요로 할 때, 주관의 지도자 심사 심사를 거쳐 어음에 따라 실질적으로 판매하고, 동시에 당일 급식 보조를 취소해야 한다.

5, 회사 직원들 출장 기간, 유람이나 업무가 필요한 참관으로 지출되는 모든 비용은 개인이 알아서 한다.